市供销社2016年度决算信息公开说明
发表日期：2017-10-09 11:03 编辑：管理员 有 位读者读过此文
一、本部门主要职责
孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为：
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
（二）研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销系统的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
（三）参与农村市场流通体系建设；组织推进新农村现代流通网络工程建设，指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
（四）参与推进农业产业化经营和社会化服务，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
（五）加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。
（六）指导全市供销社的经营管理和项目管理，负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。
（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
市供销社“三定”方案（孝编文〔2013〕79号和孝编文〔2015〕21号）规定：市供销社核定事业编制24名，工勤编制2名，其中主任1名，副主任2名，监事会主任1名，正科级领导职数6名（含正科长级副科长1名），副科级领导职数4名，主任科员2名，副主任科员3名。机关内设办公室、党群工作（人事老干）科、资产财务科、综合业务科、监事会办公室五个科室，属于市直一级预算单位，无二级预算单位。
三、机关运行经费安排情况
（1）收入情况
2016年，财政拨入经费总额704.33万元，具体情况：基本预算490.1元，项目预算105万元，一般专项（“新网工程”）39万元，非税收入60万元，上年列支节余10.23万元。
（2）支出情况
2016年，全年总支出704.33万元，其中人员经费支出490.37万元，公用经费支出108.52万元，项目支出105.44万元。
四、三公经费情况
2016年，“三公”经费总支出14.37万元，具体如下：
（1）公务接待费：2016年全年接待费为7.29万元，同比下降9.9%。2016年共接待94批次，570人次。
（2）公务用车运行维护费：公车改革后，市供销社机关保留车辆2辆，2016年全年公务用车运行维护费7.08万元，同比增长30%。增长主要原因：2016年，机关报废小车鄂K3638（2014年申请批准报废）按照市财政局要求进行拍卖，拍卖前机关对该小车进行维修，缴纳相应保险，保证拍卖时该小车能正常驾驶，各项手续齐全。
（3）因公出国（境）费：市供销社2016年无人因公出国。
五、部门决算编报情况
1、部门决算数据包含的范围
市供销社机关本级
2、主要数据情况
（1）收入情况：财政拨款704.33万元。
（2）支出情况：人员支出490.37万元，公用经费支出108.52万元，项目（农村电商和农产品电子商务平台项目、再生资源回收网络体系建设工作经费、供销合作发展基金、农民专业合作社工作经费、村级综合服务社工作经费、新农村现代流通服务网络工程工作经费）支出105.44万元。
3、与上年度相比增减变化情况
（1）人员支出490.37万元比上年度482.3万元增加8.07万元；
（2）公用经费支出108.52万元比上年度78.1万元增加30.42万元；
（3）项目支出105.44万元比上年度122万元减少16.56万元。
4、增减变化较大的主要原因分析
（1）人员支出增加主要原因：在职人员、离退休人员工资调整。
（2）公用经费支出增加主要原因：一是拨付2016年度省级“新网工程”项目资金39万元（省级财政直接拨款）；二是拨付对口扶贫村——大悟杏冲村光伏发电项目15万元；三是缴纳2015年度资产占用费11.9万元。
（3）项目支出减少主要原因：对比2015年度，减少房屋维修项目经费20万元。
5、政府采购执行情况说明
孝财采发〔2015〕162号文件规定，“从2016年1月1日起，取消红单报账方式。各采购单位凭《政府采购预算执行备案表》、《政府采购合同》副本、《政府采购验收单》等资料，到财政部门开具《政府采购确认函》”。孝财函〔2016〕80号文件规定，“拟定从2016年10月24日起，对市直政府采购实行网上备案试运行，2017年1月1日正式运行，取消采购确认函”。
2016年，市供销社按照政府采购程序自行组织了2次政府采购，采购金额为32987元，具体为：9月采购传真机、保险柜、电脑、防磁柜等办公设备28488元（财政部门开具《政府采购确认函》入账）、12月采购笔记本1台4499元（按照网上备案程序采购）。
六、专业性较强的名词解释
1.农村电商和农产品电子商务平台项目20万元：推进电子商务进农村工作，加快实施“农村电子商务经营服务体系建设工程”。
2.供销合作发展基金专项50万元：根据《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发〔2009〕40号）、《省人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（鄂政发〔2010〕75号）、《省人民政府办公厅关于振兴县级供销合作社的通知》（鄂政办发〔2012〕5号）、《中华全国供销合作总社章程》以及《市供销合作社联合社章程》的有关规定设立合作发展基金，用于发展供销合作事业。
3.再生资源回收网络体系建设工作经费10万元：推进再生资源回收利用体系建设，全面参与“美丽乡村”建设，以市县两级再生资源公司为龙头，构建“龙头企业+产业园+集散分拣中心+乡镇回收站+村回收点”的再生资源回收利用体系。
4.新农村现代流通服务网络工程工作经费10万元：主要发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。
七、决算公开表格
2017年9月26日
孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为：
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
（二）研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销系统的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
（三）参与农村市场流通体系建设；组织推进新农村现代流通网络工程建设，指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
（四）参与推进农业产业化经营和社会化服务，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
（五）加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。
（六）指导全市供销社的经营管理和项目管理，负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。
（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
市供销社“三定”方案（孝编文〔2013〕79号和孝编文〔2015〕21号）规定：市供销社核定事业编制24名，工勤编制2名，其中主任1名，副主任2名，监事会主任1名，正科级领导职数6名（含正科长级副科长1名），副科级领导职数4名，主任科员2名，副主任科员3名。机关内设办公室、党群工作（人事老干）科、资产财务科、综合业务科、监事会办公室五个科室，属于市直一级预算单位，无二级预算单位。
三、机关运行经费安排情况
（1）收入情况
2016年，财政拨入经费总额704.33万元，具体情况：基本预算490.1元，项目预算105万元，一般专项（“新网工程”）39万元，非税收入60万元，上年列支节余10.23万元。
（2）支出情况
2016年，全年总支出704.33万元，其中人员经费支出490.37万元，公用经费支出108.52万元，项目支出105.44万元。
四、三公经费情况
2016年，“三公”经费总支出14.37万元，具体如下：
（1）公务接待费：2016年全年接待费为7.29万元，同比下降9.9%。2016年共接待94批次，570人次。
（2）公务用车运行维护费：公车改革后，市供销社机关保留车辆2辆，2016年全年公务用车运行维护费7.08万元，同比增长30%。增长主要原因：2016年，机关报废小车鄂K3638（2014年申请批准报废）按照市财政局要求进行拍卖，拍卖前机关对该小车进行维修，缴纳相应保险，保证拍卖时该小车能正常驾驶，各项手续齐全。
（3）因公出国（境）费：市供销社2016年无人因公出国。
五、部门决算编报情况
1、部门决算数据包含的范围
市供销社机关本级
2、主要数据情况
（1）收入情况：财政拨款704.33万元。
（2）支出情况：人员支出490.37万元，公用经费支出108.52万元，项目（农村电商和农产品电子商务平台项目、再生资源回收网络体系建设工作经费、供销合作发展基金、农民专业合作社工作经费、村级综合服务社工作经费、新农村现代流通服务网络工程工作经费）支出105.44万元。
3、与上年度相比增减变化情况
（1）人员支出490.37万元比上年度482.3万元增加8.07万元；
（2）公用经费支出108.52万元比上年度78.1万元增加30.42万元；
（3）项目支出105.44万元比上年度122万元减少16.56万元。
4、增减变化较大的主要原因分析
（1）人员支出增加主要原因：在职人员、离退休人员工资调整。
（2）公用经费支出增加主要原因：一是拨付2016年度省级“新网工程”项目资金39万元（省级财政直接拨款）；二是拨付对口扶贫村——大悟杏冲村光伏发电项目15万元；三是缴纳2015年度资产占用费11.9万元。
（3）项目支出减少主要原因：对比2015年度，减少房屋维修项目经费20万元。
5、政府采购执行情况说明
孝财采发〔2015〕162号文件规定，“从2016年1月1日起，取消红单报账方式。各采购单位凭《政府采购预算执行备案表》、《政府采购合同》副本、《政府采购验收单》等资料，到财政部门开具《政府采购确认函》”。孝财函〔2016〕80号文件规定，“拟定从2016年10月24日起，对市直政府采购实行网上备案试运行，2017年1月1日正式运行，取消采购确认函”。
2016年，市供销社按照政府采购程序自行组织了2次政府采购，采购金额为32987元，具体为：9月采购传真机、保险柜、电脑、防磁柜等办公设备28488元（财政部门开具《政府采购确认函》入账）、12月采购笔记本1台4499元（按照网上备案程序采购）。
六、专业性较强的名词解释
1.农村电商和农产品电子商务平台项目20万元：推进电子商务进农村工作，加快实施“农村电子商务经营服务体系建设工程”。
2.供销合作发展基金专项50万元：根据《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发〔2009〕40号）、《省人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（鄂政发〔2010〕75号）、《省人民政府办公厅关于振兴县级供销合作社的通知》（鄂政办发〔2012〕5号）、《中华全国供销合作总社章程》以及《市供销合作社联合社章程》的有关规定设立合作发展基金，用于发展供销合作事业。
3.再生资源回收网络体系建设工作经费10万元：推进再生资源回收利用体系建设，全面参与“美丽乡村”建设，以市县两级再生资源公司为龙头，构建“龙头企业+产业园+集散分拣中心+乡镇回收站+村回收点”的再生资源回收利用体系。
4.新农村现代流通服务网络工程工作经费10万元：主要发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。
七、决算公开表格
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2017年9月26日
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